Meniu folosit in cazul in care produsele apar pe stoc insa, nu pot fi adaugate in Bon/RP/Documente:

Se acceseaza meniul Stocuri->Documente in asteptare

Se deschide fereastra de mai jos unde se pot cauta produsele apasand campul din stanga jos :

Detaliat – apar denumirile de produs ->se verifica campul denumire .

Campurile:

Id pc – calculatorul pe care se afla produsul

Nume Operator  – User-ul pe care se regaseste produsul

Denumire – tipul de document

Numar doc lung – este completat in cazul avizelor/facturilor din receptie sau iesire

Cantitate – numarul de bucati

Pentru preluare pe pc-ul in lucru: Se bifeza linia si se apasa pe butonul de Preluare.

Butonul Aviz negasit : Se foloseste DOAR daca este cazul . Dupa, multe verificari ca intr-adevar avizul nu exista acceptat (in intrari)/anulat de la emitent sau sters chiar de catre destinatar.

Butonul Stergere si Ignorare import : Se foloseste in cazuri deosebite , atunci cand se doreste stergerea unui document definitiv din receptie.