Pentru a putea opera o factura de retur se urmeaza pasii de mai jos:
- Se acceseaza butonul Receptie
- Se completeaza campurile aferente antet-ului iar, valoarea toala a facturii se completeaza cu semnul minus.
- Adaugarea pozitiile se face una cate una cu butonul Retur pozitie
- Se selecteaza pozitia cu bbd-ul si lot-ul pe care se face retur, se completeaza cantitatea cu minus->apoi se apasa Salveaza
- Dupa adaugarea produselor se verifica campul Valoare cu campul Total sa fie egale (sau campul total sa fie marcat cu verde)
- Se apasa pe Confirmare Document.
