1. Pentru trimiterea facturilor in SPV vom merge in Ieșiri – unde vom regasi toate documentele emise
2. În fereastra de iesiri vom observa că facturile netrasmise sunt cele semnalizate cu galben, pentru a fi si mai usoara filtrarea lor se poate pune bifa in partea dreapta sus pe RO e-fatura care va afisa doar facturile netrasmise in SPV.
3. Pentru a le trimite vom bifa fiecare factura in parte si in partea dreapta jos avem butonul SPV.
OBSERVAȚIE! Dupa ce facturile au fost încărcate și raspunsul a fost descărcat, facturile din ieșiri vor fi pe fundal alb și la coloana RO e-FACTURA va aparea raspunsul SUCCES.
4. După bifare ne ducem în Contabilitate-Centralizator RO E-Factura facturi emise
5. Se va deschide fereastra cu facturile emise pe care le vom descarca folosind butonul DESCARCARE ( pentru confirmare ), daca toate facturile au indexup.
Observatie! În situația în care nu avem indexup vom folosi si butonul TRIMITERE(pentru incarcare), dupa care Descarcare(pentru confirmare).
B. Errori și rezolvare
· În cazul in care primim la Descarcare mesajul : Eroare status factura N: cheader xmlns = mfp:anaf:dgti:efactura:stareMesajFactura:v1″ stare= „in prelucrare* /> – Se va reîncerca Descarcarea dupa 5-10 minute. Mesajul apare cand facturile nu au fost inca procesate la ANAF.
În cazul în care după descărcare ne apare la status EROARE, vom merge pe Info și vom vizualiza care este problema cu factura respectivă- și vom cere ajutorul suportului. În cazul în care după descarcare ne apare la status DIFERENȚE, vom merge pe info și vom verifica daca produsele de pe factura corespund cu produsele din xml, iar daca corespund, vom mai da o data Descărcare.