Pentru a prelua in receptie o facture din E-factura vom urma pasii:

1.      Intram in RECEPTIE- In coltul din dreapta jos avem butonul cu E-facturi Primite.

2.      Dupa apasarea butonului E-Facturi primite se va deschide Centralizatorul RO E-factura – Facturi primite unde o sa ne cautam factura care dorim sa o importam facand filtru pe Furnizor si/sau numar factura folosindu-ne de palnia galbena.

3.  Inainte sa importam facturile va rog sa verificati in cazul Medicamentelor sa aiba cod W( daca lipseste codul w nu le importati si luati legatura cu echipa de suport). Daca avem OTC-uri, Suplimente si Cosmetice (fara cod w), le putem echivala Pozitiile cu denumirile din catalog atat inainte de importare in centralizatorul e-factura cat si dupa importare in receptie. 

4.      Pentru import vom bifa factura si vom folosi butonul IMPORTA.

·        Produsele din e-factura care necesita echivalare (cele fara w) o sa fie semnalizate cu fundal galben in receptie. Pentru echivalare ne vom pozitiona pe pozitie si folosi butonul Echivalare pozitie din meniul de jos. (Pentru a minimalize riscul de greseli va recomandam sa echivalati pozitiile in receptie)

OBSERVATIE! Daca la preluare primim urmatorul mesaj : Trebuie sa echivalati Punctul de Lucru!  Va trebui sa echivalam punctul de lucru urmarind cativa pasi simpli.

·        Pentru a echivala Punctul de lucru – vom merge pe Locatie si se va deschide o fereastra cu toate locatiile asociate cui-ului fiscal. Vom face asocierea Locatiei corecte in functie de strada pe care se regaseste locatia respectiva.